Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.12.2025 2225014062 Servis výťahov 12/25 ZM/2025/0092 4500263460 OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK 35683929 30,06
19.12.2025 2225014063 Hlavné prehliadky mostov ZM/2021/0484 4500253700 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 10,832,13
19.12.2025 2225014064 Hlavné prehliadky mostov ZM/2021/0486 4500253713 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 5,001,83
19.12.2025 2225014065 Hlavné prehliadky mostov ZM/2021/0485 4500253721 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 8,678,66
19.12.2025 2225014067 OOPP 4500263840 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 3,667,62
19.12.2025 2225014068 Vapex 4500264258 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 130,00
19.12.2025 2225014069 overenie tachografov 4500263271 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 360,00
19.12.2025 2225014070 Mazivá 4500264262 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 51,14
19.12.2025 2225014071 STK BA302AT 4500263029 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
19.12.2025 2225014072 STK AA270JR 4500263136 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49