Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2025 2225004527 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0332 4500253124 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,260,00
02.05.2025 2225004528 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500253874 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 511,00
02.05.2025 3025000341 Strážna služba 01/2025 ZM/2015/0106 4500254593 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 0,10
02.05.2025 3025000342 Strážna služba 05/2025 ZM/2015/0106 4500254582 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,44
02.05.2025 2225004540 Oprava bezpečnost. zar. ZM/2024/0477 4500252397 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,206,40
02.05.2025 2225004541 Oprava bezpečnost. zar. ZM/2024/0477 4500252750 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,244,80
02.05.2025 2225004542 Oprava kotlov 4500254630 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK 17286441 266,00
02.05.2025 2225004543 Oprava sekčnej brány 4500253223 POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK 50700651 1,023,00
02.05.2025 2225004544 Revízie plynových zar. 4500254213 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK 17286441 1,772,00
02.05.2025 2225004545 Činn. v oblasti CO 4/2025 4500251462 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 330,00