Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2025 2225011503 Oprava vozoviek na D1 10/25 ZM/2023/0316 4500259882 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,788,00
31.10.2025 2225011504 Likvidácia odpadu 4500260856 B.E.P. SERVICE, spol. s r.o., Sadová 726/17, Poprad, 058 01, SK 36483702 395,28
31.10.2025 2225011505 Diagnostika stroja Kärcher 4500260693 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 507,80
31.10.2025 2225011506 servis BL504IT 4500260842 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 1,473,42
31.10.2025 2225011507 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500261481 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 228,13
31.10.2025 2225011508 Zvoz separovaného zberu 10/25 4500260458 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 95,00
31.10.2025 2225011509 servis BA318PP 4500261619 Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 487,83
31.10.2025 2225011510 servis BL169XY 4500261614 BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK 31442242 439,55
31.10.2025 2225011511 servis BL953IK 4500262091 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,102,52
31.10.2025 2225011512 profylaktická prehliadka ČOV 10/2025 4500260869 Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK 37759451 335,58