Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.12.2025 2225013927 Elektroinštalačný materiál 4500264326 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 500,00
18.12.2025 2225013928 ND na vozidlá 4500264428 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 985,43
18.12.2025 2225013929 servis a opravu požiarnych uzáverov 4500264231 SOND - PO, s.r.o., Okružná 2, Trnava, 917 00, SK 36240699 795,30
18.12.2025 2225013930 opravu a kalibráciu sekčnej brány 4500264250 JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK 47588578 382,21
18.12.2025 2225013931 Oprava a údržba budov 4500264248 JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK 47588578 636,56
18.12.2025 2225013932 Oprava a údržba budov 4500264256 JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK 47588578 553,70
18.12.2025 2225013933 prenájom oc. fliaš za 12/2025. 4500260314 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 150,00
18.12.2025 2225013934 OOPP 4500263445 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 193,23
18.12.2025 2225013935 Mazivá. 4500264311 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 3,700,00
18.12.2025 2225013936 Demontáž VRZ na vozidle 4500264437 Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK 37085093 400,00