Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2025 2225004527 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0332 4500253124 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,260,00
02.05.2025 2225004528 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500253874 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 511,00
02.05.2025 3025000341 Strážna služba 01/2025 ZM/2015/0106 4500254593 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 0,10
02.05.2025 3025000342 Strážna služba 05/2025 ZM/2015/0106 4500254582 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,44
02.05.2025 2225004540 Oprava bezpečnost. zar. ZM/2024/0477 4500252397 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,206,40
02.05.2025 2225004541 Oprava bezpečnost. zar. ZM/2024/0477 4500252750 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,244,80
02.05.2025 2225004542 Oprava kotlov 4500254630 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK 17286441 266,00
02.05.2025 2225004543 Oprava sekčnej brány 4500253223 POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK 50700651 1,023,00
02.05.2025 2225004544 Revízie plynových zar. 4500254213 Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK 17286441 1,772,00
02.05.2025 2225004545 Činn. v oblasti CO 4/2025 4500251462 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 330,00