Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 2226000988 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 123,17 | |
| 06.02.2026 | 2226000989 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 401,98 | |
| 06.02.2026 | 2226000990 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 298,96 | |
| 06.02.2026 | 2226000991 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 395,94 | |
| 06.02.2026 | 2226000992 | Odvoz, likvidácia odpadových vôd | 4500265375 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 23, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 126,02 | |
| 06.02.2026 | 2226000993 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky | ZM/2023/0480 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 55,764,75 | |
| 06.02.2026 | 2226000995 | čelová lampa | 4500266167 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 120,72 | |
| 06.02.2026 | 2226000999 | AdBlue 02/2026 | ZM/2024/0486 | 4500266165 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 660,00 |
| 06.02.2026 | 2226001000 | AdBlue 01/26 | ZM/2024/0486 | 4500265878 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 599,70 |
| 06.02.2026 | 2226001001 | PHM, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500266449 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,378,11 |