Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 2226006272 | ND na vozidlá | 4500271989 | MASSETTI s.r.o., Železničná 2414/19, Veľký Šariš, 082 21, SK | 50319485 | 127,99 | |
| 05.06.2026 | 2226006273 | Pracovné náradie, materiál | 4500272019 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 221,02 | |
| 05.06.2026 | 2226006274 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 401,98 | |
| 05.06.2026 | 2226006279 | Oprava mosta R1-161 | ZM/2025/0968 | 4500268441 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 85,645,56 |
| 05.06.2026 | 2226006280 | Napájací zdroj LED | 4500271364 | JDC, s.r.o., Mierová 1035/26, Sučany, 038 52, SK | 36419192 | 185,10 | |
| 05.06.2026 | 2226006281 | maliarsky, spotrebný materiál | 4500271286 | AVEDA s.r.o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 52722040 | 571,63 | |
| 05.06.2026 | 2226006282 | elektroinštalačný materiál | 4500271370 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 995,60 | |
| 05.06.2026 | 2226006283 | Kombinované rukavice | 4500271478 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1286, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 57,00 | |
| 05.06.2026 | 2226006284 | SOS Levelux - LED | 4500269509 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 3,429,99 | |
| 05.06.2026 | 2226006285 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 |