Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2225013588 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500263420 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 4,501,78 |
| 11.12.2025 | 2225013589 | čistenie, kontrola komínov 10/25 | 4500259827 | Florino, a. s., Staničná 627/18, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 2,443,62 | |
| 11.12.2025 | 2225013590 | ND na vozidlá | 4500263856 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 982,17 | |
| 11.12.2025 | 2225013591 | Kontrola kotolne III. kategórie | 4500262714 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 275,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013592 | Revízia tlakových zariadení | 4500262712 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 455,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013593 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0293 | 4500262710 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 240,00 |
| 11.12.2025 | 2225013594 | STK AA309JL, BA994PI | 4500263733 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 217,89 | |
| 11.12.2025 | 2225013595 | Nápojové kupóny CA 12/25 | ZM/2024/0026 | 4500263921 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 150,00 |
| 11.12.2025 | 2225013596 | Oprava BA148PM | 4500263889 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 256,91 | |
| 11.12.2025 | 2225013597 | Denný nájom fliaš 11/25 | 4500253190 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 54,00 |