Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2025 2225009580 OOPP 4500259551 TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK 36574465 599,27
12.09.2025 2225009581 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500259398 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 435,29
12.09.2025 2225009582 Výmena mostných záverov ZM/2023/0337 4500252360 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 542,903,94
12.09.2025 2225009583 Tonery 4500259352 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 381,50
12.09.2025 3025000554 ochrana objektu AB IO PO 10/25 ZM/2015/0106 4500259645 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,44
12.09.2025 3025000557 udelenia pokuty na služobnom motorovom vozidle Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, 693 01, CZ 00283193 500,00
11.09.2025 2225009423 STK BA457NC 4500259232 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 70,00
11.09.2025 2225009424 Spojovací, spotrebný materiál 4500259384 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 891,60
11.09.2025 2225009425 Termo páska 4500259339 FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK 35729040 61,00
11.09.2025 2225009426 Opakované školenie vodičov 4500258863 Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK 40498875 68,00