Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2025 2225010865 Analýza pitnej vody 9/25 4500258686 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 127,00
17.10.2025 2225010872 Analýza odpadových vôd 09/25 4500258853 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 622,80
17.10.2025 2225010883 Vyúčtovanie manipulácie VN a TS 4500259453 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 369,92
16.10.2025 2325007225 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy na pozemky v trvalom zábere stavby 857301-004/2025/SM-Bl Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -4,967,74
16.10.2025 3025000600 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 AUTO LM, s.r.o., Trenčianska 1340/17, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35831081 33,00
16.10.2025 3025000601 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 PA GROUP SK s. r. o., Kopčianska 82/A, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK 46688455 33,00
16.10.2025 2225010770 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 787,58
16.10.2025 2225010771 poplatok ZM/2023/0375 4500259846 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,60
16.10.2025 2225010772 Poplatky ZM/2023/0375 4500259846 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,40
16.10.2025 2225010802 Autobateria 4500261180 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 480,00