Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 2226001334 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 7,934,06 | |
| 13.02.2026 | 2226001337 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 3,311,36 | |
| 13.02.2026 | 2226001338 | Rýchlovarná kanvica | ET/2025/0021 | 4500266023 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 34,35 |
| 13.02.2026 | 2226001339 | Nábytok | ET/2025/0022 | 4500265912 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 99,00 |
| 13.02.2026 | 2226001340 | Elektroinštalačný materiál | 4500266684 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 956,42 | |
| 13.02.2026 | 2226001341 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500266267 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 160,48 | |
| 13.02.2026 | 2226001343 | vývoz kontajnerov 01/2026 | 4500264968 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 49,50 | |
| 13.02.2026 | 2226001344 | Žhaviaca sviečka | 4500265634 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 76,00 | |
| 13.02.2026 | 2226001345 | ND na vozidlá | 4500265636 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 13,00 | |
| 13.02.2026 | 2226001346 | Súčastí zvodidiel | ZM/2024/0108 | 4500265911 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 375,80 |