Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.11.2025 3025000619 pokuta Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00
03.11.2025 2225011629 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 960,55
03.11.2025 2225011529 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 17,384,55
03.11.2025 2225011561 Bezpečnostný materiál 4500261495 Obchod výškové práce s. r. o., Slnečná 1461/14, Šenkvice, 900 81, SK 47462809 138,62
03.11.2025 2225011562 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 48,78
03.11.2025 2225011571 Prenájom nebytových priestorov ZM/2024/0351 4500262442 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
03.11.2025 2225011635 Nájom 10/2025 4500262663 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 55,030,59
03.11.2025 2225011636 Užívanie predmetu nájmu 10/25 4500262664 PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48228818 939,50
03.11.2025 2225011653 Prenájom nebytových priestorov 9/2025 ZM/2023/0323 4500250514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
31.10.2025 3025000614 prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500262151 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 27,84