Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 2226000672 | Kávovary | ET/2025/0021 | 4500265654 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 876,74 |
| 30.01.2026 | 2226000673 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500266012 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 127,00 |
| 30.01.2026 | 2226000674 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500266013 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 77,60 |
| 30.01.2026 | 2226000675 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500265875 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 211,50 |
| 30.01.2026 | 2226000676 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500265506 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 46,90 |
| 30.01.2026 | 2226000677 | Montáž podlahy AB641CG | 4500265131 | Todos s.r.o., Lamačská cesta 109A, Bratislava, 841 03, SK | 47256397 | 303,70 | |
| 30.01.2026 | 2226000678 | Montáž podlahy AB615CG | 4500265131 | Todos s.r.o., Lamačská cesta 109A, Bratislava, 841 03, SK | 47256397 | 303,70 | |
| 30.01.2026 | 2326001765 | Nájomná zmluva PO | 65911/NZ-442/2024/Horelica/1638/WeiVa | Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, Čadca, 022 01, SK | 31914039 | 3,876,03 | |
| 30.01.2026 | 2226000630 | Vyúčtovanie Justičnej Revue | 4500262338 | Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 207,00 | |
| 30.01.2026 | 2226000645 | Tvrdené ochranné sklo pre patrolu | 4500265945 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK | 36212466 | 10,65 |