Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.10.2025 2325007905 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11091 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 11,586,59
27.10.2025 3025000608 Správny poplatok 4500261908 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
27.10.2025 3025000610 Komunálne odpady 2025 4500261966 Obec Turčianska Štiavnička, J.Kostru 92/76, Turčianska Štiavnička, 038 51, SK 316997 7,425,74
24.10.2025 2225011174 IT materiál 4500261307 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 125,00
24.10.2025 2225011175 oprava BL089AD 4500261560 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 456,69
24.10.2025 2225011176 STK BA831SZ 4500261188 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 28,82
24.10.2025 2225011177 Oprava BA643PR 4500261562 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 135,00
24.10.2025 2225011178 Oprava BA144PN 4500261556 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 489,73
24.10.2025 2225011179 Oprava BL087AD 4500261557 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 503,90
24.10.2025 2225011180 Letecké snímkovanie mostov ZM/2024/0290 4500253608 SKYMOVE s. r. o., Kráľovské údolie 20, Bratislava -Staré Mesto, 811 02, SK 51442558 3,485,00