Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.12.2024	2124000883	Zvislé dopravné značenie	ZM/2024/0046	4500244210	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	49,471,60
16.12.2024	2224014907	poplatky za VISA, MC 11/24	ZM/2024/0087	4500248745	365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK	31340890	62,805,28
16.12.2024	2224014946	realizácia VDZ na D1	ZM/2022/0312	4500242941	DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36412678	18,746,00
16.12.2024	2224014987	poplatky za VISA, MC 11/24	ZM/2024/0083	4500248802	365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK	31340890	9,644,13
16.12.2024	2224014997	servis BA994LK		4500247686	AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK	47580232	897,88
16.12.2024	2224015004	Oprava mostných záverov	ZM/2023/0510	4500240696	AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK	17310687	41,040,00
16.12.2024	2224015007	Oprava mostných záverov	ZM/2023/0510	4500240425	AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK	17310687	25,650,00
16.12.2024	2224015009	Oprava mostných záverov	ZM/2023/0510	4500247176	AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK	17310687	19,234,71
16.12.2024	2224015040	Zvislé dopravné značenie	ZM/2024/0046	4500247888	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	668,00
16.12.2024	2224015044	realizácia VDZ na R2	ZM/2022/0312	4500237175	DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36412678	7,149,38

‹
1
2
...
7
8
9
10
11
12
13
...
24931
24932
›