Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.12.2024 2224015059 Impregnácia krovu v garáži 4500247767 MATOS, s. r. o., Hollého 1614/4A, Leopoldov, 920 41, SK 53823184 980,00
16.12.2024 2224015061 realizácia VDZ ZM/2022/0311 4500247308 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 225,81
16.12.2024 2224015062 realizácia VDZ ZM/2022/0311 4500245845 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 547,00
16.12.2024 2224015063 Obnova VDZ 12/2024 ZM/2022/0311 4500246532 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 1,939,36
16.12.2024 2224015064 Obnova VDZ 12/2024 ZM/2022/0311 4500245495 GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 36852732 1,955,00
16.12.2024 2224015071 ND na vozidlá 4500247780 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 106,10
16.12.2024 2224015072 ND na vozidlá 4500247797 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 994,99
16.12.2024 2224015073 Oprava BA153NN 4500248118 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 354,83
16.12.2024 2224015074 ND na vozidlá 4500247891 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 109,50
16.12.2024 2224015075 Pneumatiky 4500248117 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 5,970,00