Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.11.2025 2225012094 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 743,11
11.11.2025 2225012119 prenájom admin. priest. 10/25 ZM/2020/0411 4500261208 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 650,00
11.11.2025 2225012126 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 4,299,95
11.11.2025 5025000628 Pripojovacie poplatky ZM/2025/0905 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 632,84
11.11.2025 5025000629 Pripojovacie poplatky ZM/2025/0904 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 632,84
11.11.2025 2225012134 Obnovenie prevádzkovej plomby 4500251433 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 31,95
11.11.2025 2225012135 Obnovenie prevádzkovej plomby 4500251433 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 31,95
11.11.2025 2225012139 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
10.11.2025 5025000630 Online predplatné N+E 4500262378 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 204,00
10.11.2025 2225012079 Poplatok za pobyt 4500255197 DEMS, spol. s r.o., Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, 032 03, SK 36464881 380,00