Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 2226006215 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 115,67 | |
| 04.06.2026 | 2226006222 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,781,02 | |
| 04.06.2026 | 2226006260 | SMS Direct 05/2026 | 4500261058 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 29,07 | |
| 04.06.2026 | 2226006172 | Zápisník CONCEPTUM | 4500271910 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 16,66 | |
| 04.06.2026 | 2326006789 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07124 | Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, Žilina, 010 59, SK | 00165859 | 5,288,64 | |
| 04.06.2026 | 2326006790 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07125 | Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, Žilina, 010 59, SK | 00165859 | 8,845,84 | |
| 04.06.2026 | 3026000402 | D1 Turany - Hubová, stavebné práce | Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK | 31797903 | 18,204,00 | ||
| 04.06.2026 | 2226006171 | Vytyčovanie trás | 4500271757 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 236,00 | |
| 04.06.2026 | 2226006178 | Prenájom dávkovača vody, stojana | 4500270031 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 64,94 | |
| 04.06.2026 | 2226006261 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500271187 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 91,94 |