Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.04.2026 3026000285 Komunálny odpad 2026 4500269641 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ulica 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42, SK 315524 4,050,40
17.04.2026 2226004037 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 32,49
17.04.2026 2226004038 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 951,77
17.04.2026 2226004039 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 397,29
17.04.2026 2226004040 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 692,76
17.04.2026 2226004061 Vyúčtovanie Konferencie 4500268058 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 225,00
17.04.2026 2226004069 Zošit Herlitz 4500270059 TCPT, spol. s r.o., Skliarovo 373, Detva, 962 12, SK 52563154 8,56
17.04.2026 2226004072 Dobropis - asfaltová zálievka 4500268231 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 -56,20
17.04.2026 2226004075 Ročný poplatok 4500269799 Kahoot! AS, Fridtjof Nansens plass 7, Oslo, Norway, 0160, NO 997770234 299,28
17.04.2026 2226004076 Vyúčtovanie nájmu za 4-6/26 ZM/2024/0555 4500267120 Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenká cesta 5962/20, Banská Bystrica, 974 05, SK 37954156 18,196,32