Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 3025000638 | Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | ZM/2023/0302 | Pavol Mestický, Borová 3203/25, Žilina, 010 07, SK | 29061966 | 33,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012222 | Pracovné náradie | 4500262968 | INGOCLEAR s. r. o., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 48088447 | 85,55 | |
| 13.11.2025 | 3025000639 | servisný poplatok SAT TV | 4500262763 | Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK | 143760 | 52,80 | |
| 12.11.2025 | 3025000635 | Trovy konania | 4500262874 | PRELIKA, a.s. Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, Prešov, 080 01, SK | 36467782 | 2,074,62 | |
| 12.11.2025 | 2225012149 | Vyúčtovanie prenájmu 10-12/25 | ZM/2024/0555 | 4500260413 | Výskumný ústav spojov, n. o., Zvolenká cesta 5962/20, Banská Bystrica, 974 05, SK | 37954156 | 18,196,32 |
| 12.11.2025 | 3025000637 | úhrada trov konania | 4500262971 | Advokátska kanc.VASIĽ & partners, s, Kupeckého 320/33, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 47240482 | 2,170,05 | |
| 12.11.2025 | 2225012145 | Vyúčtovanie predplatného | 4500262335 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 170,00 | |
| 12.11.2025 | 2225012146 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 3,890,14 | |
| 12.11.2025 | 2225012140 | Technické plyny 11/25 | 4500262692 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 24,75 | |
| 11.11.2025 | 2225012093 | Ubytovanie Šlapák A. | 4500262933 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 212,48 |