Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.08.2024 2224008719 Oprava BA552XG 4500241494 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 930,00
09.08.2024 2224008720 oprava vysokotlak. čističa 4500241289 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 208,00
09.08.2024 2224008721 Oprava BL315UI 4500241557 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 306,35
09.08.2024 2224008722 OOPP nohavice, tričko 4500240602 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 1,162,39
09.08.2024 2224008723 Oprava a údržba ISD 07/24 ZML/687/2010 4500239857 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 973,91
09.08.2024 2224008724 pranie a žehlenie 4500241273 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 173,10
09.08.2024 2224008725 ND na vozidlá 4500241518 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 941,11
09.08.2024 2224008729 elektroinštalačný materiál 4500241213 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 1,685,00
09.08.2024 2224008730 ND na vozidlá 4500241452 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 112,30
09.08.2024 2224008731 ETC služby júl 2024 ZM/2024/0123 4500242012 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 4,100,00