Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 2226001347 | Servis rolovacích vrát | 4500266347 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 154,00 | |
| 13.02.2026 | 2226001348 | Reasmix 08 | 4500266564 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 630,00 | |
| 13.02.2026 | 2226001349 | Nájom plynových fliaš r. 2026 | 4500264978 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 940,80 | |
| 13.02.2026 | 2226001350 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500266056 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,790,84 |
| 13.02.2026 | 2226001351 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500266285 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,912,68 |
| 13.02.2026 | 2226001352 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500266251 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,547,04 |
| 13.02.2026 | 2226001353 | Vývoz separovaného odpadu 01/26 | 4500263108 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 69,00 | |
| 13.02.2026 | 2226001354 | ND na vozidlá | 4500266365 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 989,69 | |
| 13.02.2026 | 2226001355 | výmena bočného skla na BL232UC | 4500266576 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 142,28 | |
| 13.02.2026 | 2226001356 | Tork zásobník | 4500266253 | Scandi s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 36642983 | 224,95 |