Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 2225014031 | upratovacie služby 11/25 | ZM/2024/0165 | 4500259676 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 19.12.2025 | 2225014032 | nájomné sklad Bešeňová 12/25 | ZM/2018/0348 | 4500263831 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 5,645,16 |
| 19.12.2025 | 2225014033 | servis AA866BR | 4500264325 | Todos Ružomberok s. r. o., M. Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 36789291 | 262,58 | |
| 19.12.2025 | 2225014034 | Kardanový hriadeľ | 4500264390 | AGROSPA+, s. r. o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 57178721 | 520,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014035 | pracovný nádstavec, Force pištoľ | 4500264340 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 283,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014036 | Sáčky do vysávača | 4500264344 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 17,80 | |
| 19.12.2025 | 2225014037 | Vŕtacia hlava | 4500264342 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 172,90 | |
| 19.12.2025 | 2225014038 | Autopotreby | 4500264400 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 948,09 | |
| 19.12.2025 | 2225014039 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500263490 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 16,286,40 |
| 19.12.2025 | 2225014040 | Autopotreby | 4500264396 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 836,40 |