Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 2225012887 | Stavebný, spojovací materiál | 4500263323 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 110,98 | |
| 28.11.2025 | 2225012888 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0333 | 4500262146 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 405,00 |
| 28.11.2025 | 2225012889 | Kanister na palivo | 4500263080 | Conrad Electronic Česká republika,, Vinohradská 2828/151, Praha, 130 00, CZ | 28218434 | 192,00 | |
| 28.11.2025 | 2325009851 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/09426 | SPETSON s. r. o., Kordíky 196, Kordíky, 976 34, SK | 56528744 | 7,15 | |
| 28.11.2025 | 2225012890 | servis výťahu Polianky 11/25 | 4500250371 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 28.11.2025 | 2325009852 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2025/09427 | SPETSON s. r. o., Kordíky 196, Kordíky, 976 34, SK | 56528744 | 1,79 | |
| 28.11.2025 | 2225012891 | ND na vozidlá, mazivá | 4500263344 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 421,05 | |
| 28.11.2025 | 2225012892 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500263171 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,134,22 |
| 28.11.2025 | 2225012893 | chemikálie, mazivá | 4500263314 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 296,00 | |
| 28.11.2025 | 2225012894 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262942 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 71,47 |