Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2025 2225010239 Technik PO ZML/223/2010 4500259849 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
03.10.2025 2225010240 Trvalý servis -legislatíva život. prostredia ZM/2015/0048 4500249083 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
03.10.2025 2225010241 Nájom-hyg.zariadenia 4500248013 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 95,80
03.10.2025 2225010242 zneškodnenie odpadu ZML/226/2010 4500259961 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 7,482,16
03.10.2025 2225010243 Nákup súčastí zvodidiel NH4 ZM/2024/0108 4500257027 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,072,80
03.10.2025 2225010244 Nákup súčastí zvodidiel NH4 ZM/2024/0108 4500257027 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,911,80
03.10.2025 2225010245 Zvodidlá a bezp.zariadenia ZM/2024/0108 4500259966 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,500,00
03.10.2025 2225010246 Nákup súčastí zvodidiel NH4 ZM/2024/0108 4500259568 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,457,10
03.10.2025 2225010247 odstránenie poruchy 4500258930 Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 36978663 973,00
03.10.2025 2225010248 ročný servis diesel agregátu 4500258892 FOGO Industry s.r.o., Paličkova 258/30, Nová Ves, OSTRAVA 9, 709 00, CZ 29386721 975,00