Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 2226000370 | servis meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500264846 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 692,50 |
| 23.01.2026 | 2226000371 | servis meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500264849 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,175,00 |
| 23.01.2026 | 2226000372 | servis meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500264850 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,835,00 |
| 23.01.2026 | 2226000373 | Brúsny kameň, mačeta | 4500265136 | Kniland s. r. o., Gogoľova 18, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01, SK | 50365363 | 211,38 | |
| 23.01.2026 | 2226000374 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500265135 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,613,24 |
| 23.01.2026 | 2226000375 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500265350 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 68,50 |
| 23.01.2026 | 2226000378 | frézovací hrot | 4500265464 | PVJ service, s.r.o., Kaplna 345, Kaplna, 900 84, SK | 53879406 | 720,00 | |
| 23.01.2026 | 2226000379 | OOPP | 4500264166 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 204,09 | |
| 23.01.2026 | 2226000380 | Vypracovanie statického posudku | 4500264794 | Ing. Jana Pukančíková-STAVEBNÁ PROJ, Kukorelliho 2711/12, Malacky, 901 01, SK | 41103793 | 500,00 | |
| 23.01.2026 | 2226000382 | Zneškodnenie odpadu 01/26 | ZML/328/2010 | 4500265116 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 426,58 |