Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.12.2024 2224014175 prenájom nebytových priestorov ZM/2023/0323 4500247539 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
05.12.2024 2224014176 Poplatky za strediská 11/24 4500246151 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,10
05.12.2024 2224014177 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 182,96
05.12.2024 2224014178 výroba pečiatok 4500247619 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 24,27
05.12.2024 2224014179 Elektrospotrebiče ET/2024/0009 4500247623 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 1,114,60
05.12.2024 2224014180 Stolová lampa ET/2024/0009 4500247695 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 397,00
05.12.2024 2224014181 Chladnička ET/2024/0009 4500247440 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 241,00
05.12.2024 2224014182 Elektrospotrebiče ET/2024/0009 4500247015 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 749,60
05.12.2024 2224014183 Vysávač 4500247633 Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, Nitra, 949 05, SK 53344154 129,17
05.12.2024 2224014191 Alkohol 4500247334 CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, Bratislava, 811 07, SK 31377971 5,280,00