Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 2225013475 | Nápojové kupóny TN 12/25 | ZM/2024/0026 | 4500263858 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 25,50 |
| 10.12.2025 | 2225013476 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500263219 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 113,08 |
| 10.12.2025 | 2225013477 | Fľaša oceľová plynová | 4500263750 | Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK | 51861534 | 230,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013478 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262990 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 208,77 |
| 10.12.2025 | 2225013483 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500262920 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 437,27 | |
| 10.12.2025 | 2225013485 | Revízie elektrických zariadení | 4500263969 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 450,00 | |
| 10.12.2025 | 2225013486 | Oprava a údržba os. motorových vozidiel | 4500263646 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 365,85 | |
| 10.12.2025 | 2225013487 | Revízia | ZM/2023/0403 | 4500263362 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 1,030,00 |
| 10.12.2025 | 2225013490 | Technické plyny, poplatky | 4500263674 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 56,41 | |
| 10.12.2025 | 2225013491 | Pracovná obuv | 4500264000 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 134,12 |