Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 2226000647 | Oprava BA147PN | 4500265984 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,996,05 | |
| 30.01.2026 | 2226000648 | Materiál na likvidáciu následkov DN | 4500265645 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 310,50 | |
| 30.01.2026 | 2226000649 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500265772 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 223,31 | |
| 30.01.2026 | 2226000650 | Oprava AA083JT PU | 4500265964 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 7,204,03 | |
| 30.01.2026 | 2226000651 | OOPP | 4500265307 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 981,60 | |
| 30.01.2026 | 2226000652 | OOPP | 4500265374 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 767,80 | |
| 30.01.2026 | 2226000653 | Spojovací materiál | 4500265275 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 107,35 | |
| 30.01.2026 | 2226000654 | Oprava, údržba BL794ER | 4500264407 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 4,365,53 | |
| 30.01.2026 | 2226000655 | Zvoz separovaného zberu 01/26 | 4500265280 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 86,00 | |
| 30.01.2026 | 2226000656 | OOPP | 4500265778 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 537,60 |