Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2225011490 | Aktualizácia dokumentácie CO | 4500257864 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 440,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011491 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500261606 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 140,40 |
| 31.10.2025 | 2225011492 | oprava stroja FARESIN BAZ925 | 4500261613 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 289,80 | |
| 31.10.2025 | 2225011493 | servis vlastného WC | 4500261511 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 98,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011494 | Nájom skladu Bešeňová 10/25 | ZM/2018/0348 | 4500261648 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 31.10.2025 | 2225011498 | Stavebný, hutný, spojovací materiál | 4500262158 | Imperials, s.r.o., Nová 3B, Trnava, 917 08, SK | 47809370 | 850,01 | |
| 31.10.2025 | 2225011499 | Oprava, kalibrácia sekčnej brány | 4500261598 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 376,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011500 | Tlač, viazanie Denníka dennej údržby | 4500260566 | RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, Trnava, 917 01, SK | 51687721 | 218,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011501 | STK vozidiel 10/2025 | 4500260949 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 290,24 | |
| 31.10.2025 | 2225011502 | servis BT355AM | 4500262036 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Aurela Stodolu 6451/2, Senec, 903 01, SK | 54192391 | 674,52 |