Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 2225014062 | Servis výťahov 12/25 | ZM/2025/0092 | 4500263460 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 30,06 |
| 19.12.2025 | 2225014063 | Hlavné prehliadky mostov | ZM/2021/0484 | 4500253700 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 10,832,13 |
| 19.12.2025 | 2225014064 | Hlavné prehliadky mostov | ZM/2021/0486 | 4500253713 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 5,001,83 |
| 19.12.2025 | 2225014065 | Hlavné prehliadky mostov | ZM/2021/0485 | 4500253721 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 8,678,66 |
| 19.12.2025 | 2225014067 | OOPP | 4500263840 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 3,667,62 | |
| 19.12.2025 | 2225014068 | Vapex | 4500264258 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 130,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014069 | overenie tachografov | 4500263271 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 360,00 | |
| 19.12.2025 | 2225014070 | Mazivá | 4500264262 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 51,14 | |
| 19.12.2025 | 2225014071 | STK BA302AT | 4500263029 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 19.12.2025 | 2225014072 | STK AA270JR | 4500263136 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 |