Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 2326007011 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07388 | Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, Žilina, 010 59, SK | 00165859 | 18,415,79 | |
| 19.06.2026 | 2326007085 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07434 | Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, Žilina, 010 59, SK | 00165859 | 4,060,96 | |
| 19.06.2026 | 2226006787 | Analýza odpadovej vody | 4500266634 | Východoslovenská vodárenská spol. a, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 213,05 | |
| 19.06.2026 | 2226006788 | Oprava BA784PL | 4500272668 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 97,56 | |
| 19.06.2026 | 2226006789 | Elektroinštalačný materiál | 4500272042 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 106,86 | |
| 19.06.2026 | 2226006799 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500271776 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,883,00 |
| 19.06.2026 | 2226006800 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500272183 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,863,90 |
| 19.06.2026 | 2226006801 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0477 | 4500269069 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,299,00 |
| 19.06.2026 | 2226006802 | oprava tlmiča nárazu | ZM/2024/0477 | 4500269071 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,444,00 |
| 19.06.2026 | 2226006803 | ND na vozidlá | 4500271581 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 966,00 |