Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.04.2026 2226004198 servis BL717ET 4500269711 JAST Servis s.r.o., Hronská Breznica 156, Hronská Breznica, 966 11, SK 54086710 345,00
22.04.2026 2226004199 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500269127 B-HYDROSERVIS s.r.o., Jelšová 34, Bernolákovo, 900 27, SK 36845809 856,00
22.04.2026 2226004200 ND na vozidlá 4500269145 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 990,60
22.04.2026 2226004201 Oprava a údržba 4500269487 Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK 36411477 343,90
22.04.2026 2226004203 Reklamné predmety s potlačou 4500268375 AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK 34112642 9,959,96
22.04.2026 2226004204 ND na vozidlá 4500269851 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 240,90
22.04.2026 2226004205 servis vysokozd.vozíka 4500269611 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 742,27
22.04.2026 2226004206 kopírovacie služby 4500270359 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 21,90
22.04.2026 2226004207 servis AA316CJ 4500269774 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 493,73
22.04.2026 2226004208 spojovací spotr. materiál 4500269874 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 160,63