Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2025 2225002227 prenájom kontajnera, uloženie odpadu 4500251080 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 466,18
07.03.2025 2225002229 Upratovacie služby 02/25 ZM/2024/0165 4500247428 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 870,24
07.03.2025 2225002230 Provízia z predaja DZ 02/2025 ZM/2024/0079 4500252342 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 435,13
07.03.2025 2225002231 Oprava AA290PK 4500246726 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 998,86
07.03.2025 2225002232 zber triedených zložiek odpadov 4500249300 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 60,00
07.03.2025 2225002233 Dištančný diel NH4 I ZM/2024/0108 4500251871 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 909,00
07.03.2025 2225002234 výmena batérií v UPS 4500249010 REWAN s. r. o., Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 821 04, SK 45307911 2,194,00
07.03.2025 2225002235 PK tunelov ZM/2021/0060 4500248030 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,090,00
07.03.2025 2225002236 PK tunelov, ISD stavby 02/25 ZM/2021/0060 4500249504 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,740,30
07.03.2025 2225002237 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500250859 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 640,00