Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.03.2026 2226002457 Kufríková sada DYMO, páska 4500267612 Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, Bratislava, 814 99, SK 35787180 907,10
10.03.2026 2226002458 oprava umývačky riadu 4500267851 TURON GASTRO s. r. o., Starohorského 4328/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 43812481 208,50
10.03.2026 2226002459 preškolenie zamestnancov 4500267508 Podpolianska Zváračská škola, s.r.o, Vimperská 938/5, Detva, 962 12, SK 46552821 245,00
10.03.2026 2226002448 odmena EETS 02/2026 ZM/2024/0180 4500267996 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 139,631,05
10.03.2026 2226002460 Servis BL892LC 4500267794 Michal Ivan, Stožok 399, Stožok, 962 12, SK 46709401 2,223,88
10.03.2026 2226002472 odmena EETS 02/2026 ZM/2024/0179 4500268044 W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ 26415623 365,167,33
10.03.2026 2226002461 Spojovací, spotrebný materiál 4500267924 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 500,46
10.03.2026 2226002462 tlakovanie hadíc 4500265452 Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 36621391 34,40
10.03.2026 2226002463 Herbicíd Rosate ET/2025/0013 4500267313 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 1,710,00
10.03.2026 2226002464 OOPP 4500267307 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 4,648,40