Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2025 2225007888 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500257771 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 23,00
31.07.2025 2225007889 Údržba mosta ZM/2023/0510 4500257666 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 28,088,76
31.07.2025 2225007890 konferenčný poplatok 4500257401 SBS pri F BERG, Park Komenského 19, Košice, 043 84, SK 31905285 738,00
31.07.2025 2225007893 Pracovné náradie, mat. 4500258046 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 449,18
31.07.2025 2225007894 Servis IT zariadení 4500258311 DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 35810734 83,00
31.07.2025 2225007895 Servis v tuneli Sitina 7/25 ZM/2024/0231 4500256589 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 13,887,80
31.07.2025 2225007896 Oprava a údržba ISD ZM/2024/0231 4500256710 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,384,80
31.07.2025 2225007851 Zmluva na dodávku pitnej vody č. ZML/462/2010 ZML/462/2010 Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK 00328944 448,69
31.07.2025 2225007852 Satelit Štandard, nájom 8/25 ZML/393/2010 4500249181 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 12,71
31.07.2025 2225007864 Profil ohybany 4500257865 Fox Roof, spol. s r. o., Slovanská cesta 672, Čadca, 022 01, SK 36431648 68,00