Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2025 2225011555 Pneumatiky 4500261636 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 744,00
03.11.2025 2225011556 Elektroinštalačný materiál 4500262084 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 583,93
03.11.2025 2225011557 prenájom fliaš technických plynov 4500262257 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 29,14
03.11.2025 2225011558 Pneuservisné práce 10/2025 4500261612 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 720,25
03.11.2025 2225011559 Revízia plynových kotlov, žiaričov 4500259822 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 3,840,00
03.11.2025 2225011560 Podpora, údržba ISxCost 10/25 ZM/2025/0428 4500253649 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 5,100,00
03.11.2025 2225011563 servis AA309JL 4500262355 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 478,77
03.11.2025 2225011564 Nájom hygienického zariadenia 10/25 4500248013 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 95,80
03.11.2025 2225011565 ND na vozidlá 4500262317 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 993,80
03.11.2025 2225011566 Pneuservisné práce 10/25 4500262372 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 527,08