Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.04.2026 2226003681 OOPP 4500268389 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 456,00
10.04.2026 2226003682 Pranie, žehlenie OOPP 03/26 4500268970 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 246,40
10.04.2026 2226003683 šablóny 4500268993 INSPIO s.r.o., Klincová 35, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 08, SK 51869535 129,27
10.04.2026 2226003686 Kompletizácia Plotra 4500269690 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 76,12
10.04.2026 2226003687 zber triedených zložiek odpadov 4500264896 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 70,00
10.04.2026 2226003688 služby odpadového hosp. 3/26 ZM/2024/0036 4500268396 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 175,00
10.04.2026 2226003689 Pranie OOPP 03/26 4500264927 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 350,75
10.04.2026 2226003693 Odpad z čistenia ulíc 4500267230 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 881,32
10.04.2026 2226003694 Upratovacie služby 03/26 ZM/2024/0165 4500264120 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
10.04.2026 2226003695 Elektroinštalačný materiál 4500269315 JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK 56603771 143,53