Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
05.08.2014	2214008134	oprava auta		4500057006	AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36399621	732,99
05.08.2014	2214008174	servis vozidla BA927PP		4500056146	EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK	31561357	43,37
05.08.2014	2214008182	spotrebný materiál		4500056618	MPL - EGA, s.r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 00, SK	36231045	256,21
05.08.2014	2214008516	pomocný materiál		4500057941	Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK	34526871	122,52
05.08.2014	2314008054	Kúpna zmluva na pozemok PO	30201/KZ-088/2014/Kvetoslavov/1324/DPP		OTL s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, 831 03, SK	47235667	18,063,66
05.08.2014	2214008183	oprava a údržba osob.mot.vozidiel		4500057007	AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36399621	56,65
05.08.2014	2214008185	ND na dorazovú kosačku		4500055298	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	4,348,80
05.08.2014	2214008186	materiál		4500055377	Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK	684864	468,45
05.08.2014	2214008187	strážna služba 07/2014 Trnava	ZML/685/2010	4500056342	D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK	35799161	2,976,00
05.08.2014	2214008278	materiál		4500056582	NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o., Trenčianska 1885/27, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK	46929720	516,48

‹
1
2
...
20373
20374
20375
20376
20377
20378
20379
...
25729
25730
›