Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2015 | 2115000020 | Doplnenie TZD | ZM/2014/0482 | 4500064770 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,837,30 |
| 21.01.2015 | 2115000021 | Doplnenie TZD | ZM/2014/0482 | 4500064907 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,738,50 |
| 21.01.2015 | 2115000035 | MPV | OBJ/107127/2014 | Ing. Peter Novák, Jarná 30, Žilina, 010 01, SK | 1022581967 | 3,920,00 | |
| 21.01.2015 | 2214015218 | zásahový balíček, baktorol roztok | 4500064345 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 536,00 | |
| 21.01.2015 | 2214015221 | skrinka na náradie | 4500063849 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 580,00 | |
| 21.01.2015 | 2214015222 | meduška | ZML/0164/2011 | 4500065908 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 25,21 |
| 21.01.2015 | 2214015223 | Zákusky | ZML/0164/2011 | 4500065909 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 37,82 |
| 21.01.2015 | 2214015224 | pečivo | ZML/129/2010 | 4500065912 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 83,66 |
| 21.01.2015 | 2214015225 | analýza odpad.vôd 12/2014 | ZML/385/2010 | 4500065153 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 21.01.2015 | 2214015227 | spotreba úžit. a pit.vody Shell Červeník r. 2014 | 4500065784 | ACORD s.r.o., Údernícka 11, Bratislava, 851 01, SK | 35825952 | 25,90 |