Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2015 | 2215000118 | čistiaca technika | 4500065692 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 244,00 | |
| 21.01.2015 | 2215000119 | základný balík VAT2.2015 | 4500065886 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 21.01.2015 | 2215000120 | mäso a mäsové výrobky, vajcia | ZM/2014/0125 | 4500065885 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 187,63 |
| 21.01.2015 | 2215000121 | oprava horúcovodn.tlak.čističa | 4500065549 | MONTES SK,s.r.o., Kvetinárska 15, Bratislava, 821 06, SK | 35904500 | 407,91 | |
| 21.01.2015 | 2215000122 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500065884 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 138,66 |
| 21.01.2015 | 2215000123 | tonery | 4500065788 | ABEL - Computer s.r.o., A. Hlinku 6, Čadca, 022 21, SK | 31634788 | 386,00 | |
| 21.01.2015 | 2215000125 | havarijná oprava vozidla | 4500065587 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 406,62 | |
| 21.01.2015 | 2215000126 | čas.servis.prehliadka sypača | 4500065667 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 108,02 | |
| 21.01.2015 | 2215000146 | ložisko šneku okrúhle | 4500065362 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 48,35 | |
| 21.01.2015 | 2215000147 | TK a EK vozidla | 4500065545 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 42,33 |