Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2015 | 2214015229 | lok.dispeč.,kamer.dohľad D1 PO-12/2014 | ZM/2013/0107 | 4500065569 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 502,77 |
| 21.01.2015 | 2214015230 | oprava 3-symbol.komparátora D1 PO | ZM/2013/0107 | 4500064294 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 507,00 |
| 21.01.2015 | 2214015247 | údržba CSS D1 Svinia - Prešov západ | ZML/510/2010 | 4500066315 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 293,05 |
| 21.01.2015 | 2215000111 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500065432 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 330,00 |
| 21.01.2015 | 2215000112 | brzdová kvapalina, destil.voda, nemrz.zmes. | 4500065739 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 883,40 | |
| 21.01.2015 | 2215000113 | pneu matador, pirelli | ZM/2013/0058 | 4500065737 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 172,78 |
| 21.01.2015 | 2215000114 | zákusky | ZML/0164/2011 | 4500065911 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 21,16 |
| 21.01.2015 | 2215000115 | potraviny | ZM/2011/0250 | 4500065882 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 57,20 |
| 21.01.2015 | 2215000116 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500065904 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 147,44 |
| 21.01.2015 | 2215000117 | pečivo | ZML/129/2010 | 4500065887 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 85,57 |