Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2015 | 2215000339 | auto-materiál | 4500066234 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 57,86 | |
| 29.01.2015 | 2215000341 | materiál na motor.pílu | 4500065920 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 935,10 | |
| 29.01.2015 | 2215000343 | kotúče, lopaty, násady, štetce, zámky .. | 4500066187 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 408,96 | |
| 29.01.2015 | 2215000354 | stavebný materiál | 4500066172 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 207,01 | |
| 29.01.2015 | 2215000358 | asfaltový penetračný lak | 4500065696 | ELENIT, s.r.o., Predmestie 8034/1, Zvolen, 960 01, SK | 44559372 | 999,50 | |
| 29.01.2015 | 2215000360 | kancelárske potreby a tlačivá | 4500066113 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 11,98 | |
| 29.01.2015 | 2215000361 | prevodové oleje Dynamax | 4500066086 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 260,00 | |
| 29.01.2015 | 2215000365 | elektro-materiál | 4500066171 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 463,78 | |
| 29.01.2015 | 2215000366 | uzáver paliv.nádrže, odpojovač aku.bat., samolepka ref.auto | 4500066311 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 44,53 | |
| 29.01.2015 | 2215000369 | čerpadlo | 4500066296 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,780,00 |