Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.01.2015 2214015277 prevádzka inform.systémov 12/2014 ZM/2014/0141 4500066850 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 210,000,00
19.01.2015 2215000142 Prenájom fliaš ZM/2014/0540 4500065661 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 107,80
19.01.2015 2215000143 Výmena čelného skla 4500065471 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 170,57
19.01.2015 2215000144 Autobatéria 4500065635 Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK 10688501 120,17
19.01.2015 2215000145 Oprava motorovej píly 4500065363 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 90,51
19.01.2015 2215000148 Prenájom fliaš 4500065133;4500065648 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 129,33
19.01.2015 2215000150 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500065668 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
19.01.2015 2215000152 Hygienické potreby ZM/2014/0389 4500065415 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 598,09
19.01.2015 2215000154 Stavebný, spotrebný a spojovací materiál 4500065714 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 153,27
19.01.2015 2215000155 Pásovina 4500065639 AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK 00589420 46,80