Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2015 | 2214015277 | prevádzka inform.systémov 12/2014 | ZM/2014/0141 | 4500066850 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 19.01.2015 | 2215000142 | Prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500065661 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 107,80 |
| 19.01.2015 | 2215000143 | Výmena čelného skla | 4500065471 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 170,57 | |
| 19.01.2015 | 2215000144 | Autobatéria | 4500065635 | Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK | 10688501 | 120,17 | |
| 19.01.2015 | 2215000145 | Oprava motorovej píly | 4500065363 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 90,51 | |
| 19.01.2015 | 2215000148 | Prenájom fliaš | 4500065133;4500065648 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 129,33 | |
| 19.01.2015 | 2215000150 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500065668 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 19.01.2015 | 2215000152 | Hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500065415 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 598,09 |
| 19.01.2015 | 2215000154 | Stavebný, spotrebný a spojovací materiál | 4500065714 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 153,27 | |
| 19.01.2015 | 2215000155 | Pásovina | 4500065639 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 46,80 |