Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2012 | 4500013051 | náhradné diely na dopr.prostriedky | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice | 31703640 | 65,00 | Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR | |
| 17.02.2012 | 4500013058 | pneuservisné práce-oprava defektu na vozidle BA-967MD | PneuNova, s.r.o., Magnezitárska 10, 040 13 Košice | 36599824 | 31,00 | Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 17.02.2012 | 4500012863 | objednávka projektovej dokumentácie | VALBEK, s.r.o., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava | 36612642 | 1,667,00 | Ing. Milan Gajdoš | |
| 17.02.2012 | 4500013862 | pretesnenie prípojok na registroch ÚK,SSÚD 3 | ZML/228/2010 | Harmann s.r.o., Študentská 39 917 01 Trnava | 36220710 | 43,00 | Ivana Široká, vedúca ekonomického úseku |
| 17.02.2012 | 4500013231 | Tovar | CBA VEREX a.s., Kuzmányho 1137 Liptovský Mikuláš 031 29 | 31645704 | 1,549,00 | Ing. Daniel Mako finančný riaditeľ | |
| 17.02.2012 | 4500012931 | SVIETIDLO PARKOVISKO D2-SEKULE | Vladimír Fedra-FEIM, Štúrová 1546/4,901 01 Malacky | 32630671 | 176,00 | Ing. Alena Klačanová - vedúca SSÚD-1 MA | |
| 17.02.2012 | 4500012974 | skúška tesnosti žumpy | ROPEKO, s.r.o., Magnezitárska 9, 040 13 Košice | 36607240 | 170,00 | Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 17.02.2012 | 4500012989 | Mliečne a mäsové výrobky | HABANA s.r.o., Popradská 682/2 Spišská Teplica 059 34 | 44362684 | 234,00 | Ing. Daniel Mako finančný riaditeľ | |
| 17.02.2012 | 4500012990 | Ovocie, zelenina | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896 Liptovský Mikuláš 031 01 | 31609121 | 66,00 | Ing. Daniel Mako finančný riaditeľ | |
| 17.02.2012 | 4500012986 | OOPP | Manutan s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava | 35885815 | 502,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ |