Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2012 | 4500013883 | Oprava BA724MI | Kobit-SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín | 31641440 | 549,58 | Ing. Iveta Hybenová | |
| 15.02.2012 | 4500013884 | Oprava BA154PN | Kobit-SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín | 31641440 | 200,00 | Ing. Iveta Hybenová | |
| 15.02.2012 | 4500012872 | zásobník na toaletný pap., dávkovač mydla | Manutan s.r.o., Ľanová 8, 821 01 Bratislava | 35885815 | 222,00 | Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 14.02.2012 | 4500012732 | Mäsové a mliečne výrobky | HABANA s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica 059 34 | 44362684 | 311,00 | Ing. Daniel Mako finančný riaditeľ | |
| 14.02.2012 | 4500012843 | elektroinštalačný materiál na BA 392 XR | MB Elektronika - Jozef Bielik, Horná Streda 396, 916 24 | 33908222 | 26,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín | |
| 14.02.2012 | 4500012587 | dopravné značky | ZM/2011/0466 | SATES, a.s., Slovenských paertizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica | 31628541 | 2,300,00 | Ing. Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 |
| 14.02.2012 | 4500012498 | konfigurácia kariet do VS | Nectel, spol. s. r. o., Hrachová 18D | 31362141 | 409,00 | Ing. Milan Gajdoš, poverený riadením úseku spoplatnenia a IT | |
| 14.02.2012 | 4500012862 | kolo záberové+ložisko | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Čadca | 37584090 | 24,00 | Ing.Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ | |
| 14.02.2012 | 4500012840 | Ovocie, zelenina | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš 031 01 | 31609121 | 97,00 | Ing. Daniel Mako finančný riaditeľ | |
| 14.02.2012 | 4500012852 | Drogistický tovar | Cuprová Alena - služby, Bobrovec 52 | 17791073 | 504,00 | Ing. Daniel Mako finančný riaditeľ |