Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 4500261228 | Oprava a údržba strojov a mechanizmov | ZEPPELIN SK, s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica | 31579710 | 2,987,34 | Ing. Csaba Lozsy /vedúci strediska SSÚR1 Galanta/ | |
| 14.10.2025 | 4500261175 | Perlit | Andrej Kukurdík - SOF | 36942014 | 468,00 | Ing. Ivan Goňa, vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 14.10.2025 | 4500261177 | Zmes do ostrekovačov | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. | 36536474 | 198,00 | Ing. Ivan Goňa, vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 14.10.2025 | 4500261182 | batérie | Eva Moskálová - ELMOP | 40140229 | 654,08 | Ing. Ivan Goňa, vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 14.10.2025 | 4500261166 | oprava Multihog | MB Servis,s.r.o. | 44020091 | 2,945,29 | JUDr. Peter Pačesa, vedúci SŠČ 3 Žarnovica | |
| 14.10.2025 | 4500261195 | kurz pohyblivej prac. plošiny | Igor Kotvan - SAMONA | 35293977 | 520,00 | JUDr. Peter Pačesa, vedúci SŠČ 3 Žarnovica | |
| 14.10.2025 | 4500261248 | STK Škoda Fabia | PAKAVOZ, s.r.o. | 36644153 | 77,24 | JUDr. Peter Pačesa, vedúci SŠČ 3 Žarnovica | |
| 14.10.2025 | 4500261168 | Výstražná páska žlto-čierna | PROFI SAFETY s.r.o. | 46421386 | 297,00 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 14.10.2025 | 4500261171 | pneumatiky | PNEU DT s.r.o. | 43774610 | 6,778,36 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 14.10.2025 | 4500261190 | výroba plachiet na sypacie korby | AUTOPLACHTY Nitra | 51932113 | 900,00 | Ing. Peter Pšenák, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa |