Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
03.08.2023 4500223924 elektro materiál pre objekt Motorest na D1 D. Skala - Turany ELWORK, s.r.o. 52317374 162,11 Ing. Ľubomír Kerdík, vedúci strediska SSÚD 6 Martin
03.08.2023 4500223805 pramenitá voda do dávkovačov AQUA PRO EUROPE a.s. 50886771 172,80 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
03.08.2023 4500223930 oprava klimatizácií vo vozidlách, geometria vozidla SC ZAMKON, s.r.o. 36006513 664,00 Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa
03.08.2023 4500223941 OOPP Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina 22604146 1,388,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ
03.08.2023 4500223933 Pištoľ striekacia Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin 33576009 248,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ
03.08.2023 4500223928 oprava bŕzd BL665ZF Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš 031 05 36381896 787,29 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM
03.08.2023 4500223918 oprava defektu BL778TL Rotkiv spol. s.r.o. Prešov 31657605 20,83 Ing. Štefan Dióssy, vedúci strediska SSÚD 11 Prešov
03.08.2023 4500223923 ND, OOPP, spojovací materiál, pracovné náradie GAMIN SK, s.r.o., 153 Novoť 029 55 36427535 2,114,00 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM
03.08.2023 4500223920 ochranný štít Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 469,68 Ing. Štefan Dióssy, vedúci strediska SSÚD 11 Prešov
03.08.2023 4500223921 popruhy na krovinorez Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 940,88 Ing. Štefan Dióssy, vedúci strediska SSÚD 11 Prešov