Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2023 | 4500226268 | Vývoz a zneškodnenie kalu z odpadovej vody z ČOV | Pro Drive, s. r. o. | 47162961 | 225,90 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 26.09.2023 | 4500226270 | pneuservisné práce | Doprava a služby K+T | 36008184 | 305,80 | Ing. Ivan Goňa vedúci SSÚR Čadca | |
| 26.09.2023 | 4500226267 | tovar | Ján Ďurček - ORBIS | 34774017 | 176,24 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.09.2023 | 4500226315 | likvidácia odpadu - triedený odpad - odpočívadlo Štrba - IV.Q.2023 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit | 00186864 | 1,656,98 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 26.09.2023 | 4500226239 | autobatérie | AutoPitt s.r.o | 46276556 | 904,34 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.09.2023 | 4500226316 | ostatné služby - výdaj stravy - 10/2023 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit | 36466158 | 462,00 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 26.09.2023 | 4500226280 | vrecko do vysávača | PROFI SAFETY s.r.o. | 46421386 | 36,50 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.09.2023 | 4500226317 | ostatné služby - čistenie prádla - 10/2023 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, 059 21 Svit | 46414070 | 360,00 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 26.09.2023 | 4500226328 | tovar | AG.METAL s.r.o. | 31593445 | 124,22 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 26.09.2023 | 4500226320 | stavebný materiál | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, 058 01 Poprad | 31678475 | 629,71 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce |