Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2023 | 4500223805 | pramenitá voda do dávkovačov | AQUA PRO EUROPE a.s. | 50886771 | 172,80 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 03.08.2023 | 4500223930 | oprava klimatizácií vo vozidlách, geometria vozidla | SC ZAMKON, s.r.o. | 36006513 | 664,00 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 03.08.2023 | 4500223941 | OOPP | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina | 22604146 | 1,388,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ | |
| 03.08.2023 | 4500223933 | Pištoľ striekacia | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin | 33576009 | 248,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ | |
| 03.08.2023 | 4500223928 | oprava bŕzd BL665ZF | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš 031 05 | 36381896 | 787,29 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM | |
| 03.08.2023 | 4500223918 | oprava defektu BL778TL | Rotkiv spol. s.r.o. Prešov | 31657605 | 20,83 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci strediska SSÚD 11 Prešov | |
| 03.08.2023 | 4500223923 | ND, OOPP, spojovací materiál, pracovné náradie | GAMIN SK, s.r.o., 153 Novoť 029 55 | 36427535 | 2,114,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM | |
| 03.08.2023 | 4500223920 | ochranný štít | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA | 22909133 | 469,68 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci strediska SSÚD 11 Prešov | |
| 03.08.2023 | 4500223921 | popruhy na krovinorez | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA | 22909133 | 940,88 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci strediska SSÚD 11 Prešov | |
| 03.08.2023 | 4500223912 | sprej, štetce, tmel, drobný spotrebný materiál | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | 31411851 | 145,87 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce |