Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2022 | 4500200446 | materiál do autodielne | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda | 30021294 | 428,60 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 03.03.2022 | 4500200393 | Prenájom servisných služieb rohožiek - Polianky | ŠKP servis s.r.o., | 35813130 | 65,50 | Ing. Tatiana Novotná, finančná riaditeľka | |
| 03.03.2022 | 4500200392 | Prenájom servisných služieb rohožiek - WG | ŠKP servis s.r.o., | 35813130 | 75,00 | Ing. Tatiana Novotná, finančná riaditeľka | |
| 03.03.2022 | 4500200437 | Prívod pre UPS 1NP až 6NP | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava | 35953705 | 1,799,41 | Ing. Tatiana Novotná | |
| 02.03.2022 | 4500200354 | penetral | Chemolak, a.s., Smolenice | 31411851 | 228,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 02.03.2022 | 4500200355 | servis BT530FG | MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o, Bratislava | 35733209 | 272,50 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 02.03.2022 | 4500200360 | čistenie OOPP | Mária Klimková, Prešov | 52824471 | 39,45 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 02.03.2022 | 4500200373 | ostatné služby - pieskovanie konzolového systému | Z&H, s.r.o., Iliašovská 18, 053 11 Smižany | 31710921 | 4,400,00 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 02.03.2022 | 4500200375 | nádoby plastové, stojany | MEVA -SKs.r.o. Rožňaba, Krátka 574, 049 51 Brzotín | 31681051 | 724,40 | Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce | |
| 02.03.2022 | 4500200385 | portfólia B5, 24 kusov | Ševt, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 580,00 | Ing. Tatiana Novotná. finančná riaditeľka |