Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2015 | 4500068412 | stavebný materiál - betónový panel | PROSPER POPRAD, s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad | 36474681 | 450,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 26.02.2015 | 4500068425 | hasiace prístroje | BTS - PO, s.r.o., Rumanová 22, 080 01 Prešov | 36491501 | 409,00 | Ing. Vladimír Kloc | |
| 26.02.2015 | 4500068469 | služba | AF-CAR, s.r.o., L.Mikuláš, Okoličianska 65 | 36399621 | 489,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 26.02.2015 | 4500068485 | tovar | Chemolak, a.s., Smolenice, Továrenská 7 | 31411851 | 80,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 26.02.2015 | 4500068640 | služba | GAJOS, s.r.o., L.Mikuláš, M.Pišúta 4022 | 36376981 | 140,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 26.02.2015 | 4500068647 | Oprava signalizačného prívesu BA396YR | HIT SLOVENSKO, s.r.o., Krásna 1312, 926 01 Sereď | 36253308 | 56,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta | |
| 26.02.2015 | 4500068750 | náhradné diely | Agro-Bíró, s.r.o., Mad 194, 930 14 Mad | 45276447 | 686,00 | Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta | |
| 26.02.2015 | 4500068308 | OOPP | ARTRA s.r.o., Oslany | 31594689 | 115,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 26.02.2015 | 4500068354 | lepenie fólie | FOLART s.r.o., Tekovská Breznica | 36829102 | 65,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Žarnovica | |
| 26.02.2015 | 4500068442 | stykač, trubka, príchytka | ELEKTRO - HAL,s.r.o., Bulharská 7454/37/C, 917 02 Trnava | 47542268 | 58,00 | Ing. Dušan Horváth |