Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.01.2015 2214015169 stavebný, spojovací, spotrebný, maliarsky materiál, PN a OOPP 4500065610 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 275,40
15.01.2015 2214015170 vodiaca tyč 4500060190 VOMET spol. s r. o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK 36239186 336,00
15.01.2015 2214015171 oprava stroja CROSS 4500064093 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 388,00
15.01.2015 2214015172 toaletné potreby ZM/2014/0389 4500064228 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 630,22
15.01.2015 2214015173 pranie prádla 4500065297 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 31,22
15.01.2015 2214015175 strážna služba, NDS PB, 12/2014 ZML/682/2010 4500065428 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,976,00
15.01.2015 2214015176 čistiace a upratovacie práce na SSÚD PB 4500064336 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 490,87
15.01.2015 2214015177 prenájom rohoží SSÚD PB 4500064338 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 47,85
15.01.2015 2214015183 oprava a údržba nákl.motor.voz. 4500064778 Ing. Marek Čáni, Rozkvet 2076 /161, Považská Bystrica, 017 01, SK 36941000 131,14
15.01.2015 2214015187 služby BOZP za 2.polrok 2014 ZML/531/2010 4500065427 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 630,66