Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
06.02.2013 4500029754 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636 46283871 90,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ
06.02.2013 4500029662 OOPP ZM/2012/0263 ARTRA, s.r.o., Námestie Slobody 846/69, 972 47 OSLANY 31594689 1,057,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.02.2013 4500029764 svetlo, čerpadlo paliva na MB Roman Vlčko AutoCompany, Partizánske 45387052 318,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica
06.02.2013 4500029725 náhradné diely a spotrebný materiál na vozidlá LKW-MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, 911 05 Trenčín 31425411 299,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín
06.02.2013 4500029772 oprava kopírky Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 256,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
06.02.2013 4500031854 Rriadiace jednotky ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, org. zložka, Podunajská 25, 821 06 Bratislava 35953195 1,416,00 Roman Cichra, vedúci oddelenie tunela, zástupca vedúceho SSÚD 2
06.02.2013 4500029761 mes.prehliadka transf.stanice na HP Brodské Rudolf Filip - ELPROM, Moravská 737, 908 48 Kopčany 34784471 80,00 Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky
06.02.2013 4500029776 vypracovanie PD - zmena ovládania dverí únikovej štôlni tunela Branisko APOLLOPROJEKT, s.r.o., Vlčie hrdlo, P.O. BOX 56, 820 03 Bratislava 31358641 1,890,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
06.02.2013 4500029762 Voda do ostrekovačov EURO-VAT, s.r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince 18049397 108,00 Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen
06.02.2013 4500030572 vstupné školenie novoprijatého zamestnanca BE-SOFT, a.s., Štúrova 6, 040 01 Košice 36191337 22,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4