Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 4500232736 | nabíjačky akumulátorov | Commodity s.r.o. | 35875151 | 432,00 | Mgr. Richard Oravec, vedúci SSÚD1 Malacky | |
| 02.02.2024 | 4500232737 | náhradné diely do vozidla Mercedes Unimog, ŠPZ BL767XZ | MB Servis, s.r.o. | 44020091 | 436,85 | Ing. Ľubomír Kerdík, vedúci strediska SSÚD 6 Martin | |
| 02.02.2024 | 4500232740 | náhradné diely do vozidla Mercedes Arocs, ŠPZ BL289RP | MTM Tech, s.r.o. | 60471417 | 313,80 | Ing. Ľubomír Kerdík, vedúci strediska SSÚD 6 Martin | |
| 02.02.2024 | 4500232773 | oprava a údržba trafostanice-Sekule | LV agency s.r.o. | 53484193 | 1,680,00 | Mgr. Richard Oravec, vedúci SSÚD1 Malacky | |
| 02.02.2024 | 4500232748 | oprava a výmena štítovej protipožiarnej steny v garážach SSÚD1 Malacky | STELUKOV s.r.o. | 53388453 | 1,735,00 | Mgr. Richard Oravec, vedúci SSÚD1 Malacky | |
| 02.02.2024 | 4500232765 | OOPP | KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 805,20 | Ing. Marianna Šíchová | |
| 02.02.2024 | 4500232763 | OOPP | KRUPA KAJO, s.r.o., M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín | 36362981 | 762,60 | Ing. Marianna Šíchová | |
| 01.02.2024 | 4500232703 | Svietidlo pouličné | FEIM - SK, s.r.o. | 51667924 | 759,94 | Mgr. Richard Oravec, vedúci strediska SSÚD1 Malacky | |
| 01.02.2024 | 4500232674 | Ochranná páska | Farlesk, spol. s r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | 20,58 | Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | |
| 01.02.2024 | 4500232659 | technická a emisná kontrola vozidla kat. N2 | PAKAVOZ, s.r.o. | 36644153 | 108,33 | Renáta Lukáčová, špecialista prevádzky a údržby SSÚR 2 Nová Baňa |