Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | 4500229754 | Likvidácia odpadu. | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín 911 01 | 34115901 | 3,880,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín | |
| 28.11.2023 | 4500229756 | Odmasťovacia kvapalina. | HAPPY END, spol. s r.o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok | 35710578 | 277,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín | |
| 28.11.2023 | 4500229758 | Skúšky OOPP pre rozvodne a trafostanice. | ELEKTROGLOBAL, s.r.o., Kolmá 8, 851 01 Bratislava | 35799668 | 190,00 | Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD 4 Trenčín | |
| 28.11.2023 | 4500229772 | oprava bŕzd BL 665 ZF | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, 031 01 Lipt. Mikuláš | 36381896 | 985,96 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 28.11.2023 | 4500229782 | poklopy - R2 | OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o., Gemerská 5, 984 01 Lučenec | 47627760 | 4,441,51 | Ing. Pavol Karcel, SSÚR Zvolen - Lučenec | |
| 28.11.2023 | 4500229766 | prac. obuv - CSX ROCK DIORIT S3 | REVITAL-SK, s.r.o., Partizánska 655/2A, 985 11 Halič | 47519401 | 770,00 | Ing. Pavol Karcel, SSÚR Zvolen - Lučenec | |
| 28.11.2023 | 4500229800 | STK a EK | Blusk, s.r.o. | 50061879 | 191,67 | Ing. Vladimír Kutka, vedúci SSÚD1 Malacky | |
| 28.11.2023 | 4500229762 | farby, materiál na natrieranie | Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice | 31411851 | 38,83 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 28.11.2023 | 4500229809 | ostatné služby - výdaj stravy - 12/2023 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, 059 21 Svit | 36466158 | 336,00 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce | |
| 28.11.2023 | 4500229813 | ostatné služby - čistenie prádla - 12/2023 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, 059 21 Svit | 46414070 | 360,00 | Ing. Jozef Koval, vedúci SSÚD 9 Mengusovce |