Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2015 | 4500079697 | tovar | MaRS, s.r.o., L.Mikuláš, Garbiarska 905 | 31563694 | 89,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 12.10.2015 | 4500080192 | tovar | KRUPA KAJO, s.r.o., D.Kubín, M.R.Štefánika 2267 | 36362981 | 99,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 12.10.2015 | 4500079690 | odpor kúrenia | Auto PALAZZO, s.r.o., Vozárova 1, 040 17 Košice | 31693521 | 22,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 12.10.2015 | 4500079637 | pracovné náradie | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, 058 01 Poprad | 35112999 | 89,00 | Ing. Kloc Vladimír | |
| 12.10.2015 | 4500079638 | rozbor posypovej soli | EL spol. s.r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves | 31652859 | 276,00 | Ing. Kloc Vladimír | |
| 12.10.2015 | 4500079626 | kartón DELTA, fólia číra | LH SYSTEMS,s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | 46467343 | 66,00 | Ing. Dušan Horváth | |
| 12.10.2015 | 4500079823 | Oprava požiarneho vodovodu a tlakovej stanice na HP Čunovo - havarijný stav. | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, 010 01 Žilina | 36415871 | 18,900,00 | PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava | |
| 12.10.2015 | 4500080141 | pranie prádla | Renáta Bokníková - PPdZ, Hronský Beňadik | 47095105 | 8,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 12.10.2015 | 4500079627 | remeselný materiál | DAQUA v.o.s., Žarnovica | 36052621 | 100,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 12.10.2015 | 4500079750 | STK a EK | STK AC Car s.r.o., Žiar nad Hronom | 47415118 | 50,00 | Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa |