Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.10.2024 2224012216 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500245633 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 276,50
28.10.2024 2224012217 ND na BL576AE 4500245098 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,067,38
28.10.2024 2224012218 Pneumatiky 4500245336 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 913,92
28.10.2024 2224012219 Hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500245443 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,290,50
28.10.2024 2224012220 servis BL094RN 4500244557 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 232,50
28.10.2024 2224012221 servis BT903AT 4500244554 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 528,60
28.10.2024 2224012214 servis BL254VL 4500245920 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 29,17
25.10.2024 3024000730 pokuta za parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00
25.10.2024 3024000731 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Anna Koláriková, Radničné námestie 9, Bratislava, 821 05, SK 25071954 33,00
25.10.2024 2224012054 podpora APV 4Q/2024 ZM/2018/0148 4500233087 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 335,83