Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.10.2024 2224012058 Vypracovanie PD 07/2024 ZM/2024/0139 4500233703 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., o.z. Slovensko, Rosinská 3338/8, Žilina, 010 08, SK 54319820 91,400,00
25.10.2024 2224012067 Oprava BL351YM 4500243027 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,339,50
25.10.2024 2224012068 Spojovací, spotr materiál 4500245287 Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK 10960414 17,80
25.10.2024 2224012070 Pracovné náradie, mat. 4500245287 Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK 10960414 128,57
25.10.2024 2224012071 školenie- odborná príprava 4500245240 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 189,00
25.10.2024 2224012072 Revízie tlakových zar. ZM/2022/0263 4500244421 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 140,00
25.10.2024 2224012073 Pracovné náradie, mat. ZM/2023/0470 4500245035 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 259,50
25.10.2024 2224012074 Odborná prehliadka zar. 4500245048 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 273,00
25.10.2024 2224012075 Oprava BL226IK 4500244712 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 7,515,40
25.10.2024 2224012082 OOPP 4500244370 Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK 36329371 279,31