Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.10.2024 2224012093 Termobielizeň 4500244872 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,787,50
25.10.2024 2224012094 OOPP 4500244878 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,207,00
25.10.2024 2224012095 OOPP 4500244873 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 32,50
25.10.2024 2224012096 opakované školenie zvárača 4500242683 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 840,00
25.10.2024 2224012097 matica, prstenec 4500245012 MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 161,20
25.10.2024 2224012098 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500244864 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 255,27
25.10.2024 2224012099 Pneumatiky 4500245325 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK 40219615 984,00
25.10.2024 2224012100 spojovací, spotrebný materiál 4500245555 HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK 36267091 888,26
25.10.2024 2224012101 Plastový sud, kliešte na odpadky 4500245320 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 305,00
25.10.2024 2224012102 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500244736 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,379,04