Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2025 2225011623 Autopotreby, ND na vozidlá 4500258705 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 97,16
03.11.2025 2225011624 Kotúčová drôtená kefa 4500261743 MEGAKUPA s. r. o., Čimhová 12, Čimhová, 027 12, SK 50410351 241,71
03.11.2025 2225011625 Asfaltová zmes 4500254699 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 202,34
03.11.2025 2225011626 Dopravný kužeľ ZM/2024/0046 4500261510 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,600,00
03.11.2025 2225011627 zber triedených zložiek odpadov 4500249300 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 60,00
03.11.2025 2225011628 Lokálne opravy vozoviek D2 4500259741 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 197,557,06
03.11.2025 2225011630 Overenie tachografu 4500261546 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 101,63
03.11.2025 2225011631 Oprava kamier ZM/2025/0567 4500259554 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 12,351,70
03.11.2025 2225011632 Autobatéria 4500262252 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 378,00
03.11.2025 2225011633 Kancelársky papier ET/2024/0024 4500261065 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 27,65