Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.05.2025 2225005181 Vložka do betónového koša 4500254863 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 170,00
16.05.2025 2225005182 Parkovací doraz 4500254968 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 25,80
16.05.2025 2225005183 servis tunelových ventilátorov 4500254479 VENTRA SLOVAKIA s.r.o., Malogútorská 277, Hamuliakovo, 900 43, SK 35823275 1,915,00
16.05.2025 2225005184 spracovanie PD ZM/2024/0474 4500250889 SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka,, Praha 4, ČR, 142 00, CZ 04598555 33,040,00
16.05.2025 2225005185 Zneškodnenie odpadu, poplatok 4/25 ZML/392/2010 4500254251 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 91,40
16.05.2025 2225005186 Zneškodnenie odpadu, poplatok 04/25 4500253399 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,256,32
16.05.2025 2225005187 Revízie tunela Šibenik 4/25 ZM/2021/0060 4500251582 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 2,145,00
16.05.2025 2225005188 Revízie tunela Šibenik 4/25 ZM/2021/0060 4500251586 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 8,866,00
16.05.2025 2225005189 Revízie tunela Šibenik 4/25 ZM/2021/0060 4500251581 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,799,80
16.05.2025 2225005195 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500255166 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 142,00