Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.05.2025 2225005215 Kravata, šatka oranžová ZM/2024/0148 4500255252 NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK 51873885 142,00
19.05.2025 2225005216 Oprava BL001UK 4500253569 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 684,23
19.05.2025 2225005217 Elektroinštalačný materiál 4500254961 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 4,961,42
19.05.2025 2225005226 služby nezáv.znalca 04/25 ZML/1054/2010 4500255477 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 89,043,71
19.05.2025 2225005227 služby nezáv.znalca 04/25 ZML/1054/2010 4500255478 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 278,461,76
19.05.2025 2225005229 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0477 4500252761 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,351,60
19.05.2025 2225005230 oprava kanál. poklopu 4500255063 SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK 46540148 930,00
19.05.2025 2225005231 Školenie obsluhy zar. ZM/2023/0308 4500253513 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 1,500,00
19.05.2025 2225005232 služby v oblasti ŽP 04/25 ZML/203/2010 4500249377 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
16.05.2025 2225005125 Letenka 4500255338 WINGS s.r.o., Františkánske námestie 3, Bratislava, 811 01, SK 31365698 1,015,00